目  录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款"三公"经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费支出情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、“三公”经费支出说明

五、国有资产占有情况说明

六、2020年度预算绩效情况说明

第四部分 专业性名词解释

第一部分：单位概况

一、单位职责

神农架林区人民医院，始建于1970年，2014年5月被十堰市太和医院全面托管，更名为神农架林区人民医院/太和医院神农架林区医院。医院位于林区政治、经济、文化中心松柏镇，是全区唯一一所集医疗、急救、科研、教学、康复、保健为一体的非营利性二级甲等医院，国家爱婴医院，神农架林区“120”急救指挥调度、救护中心，首批国家县级公立医院综合改革试点医院之一，首批全省50家医保异地联网结算医院之一。

（一）人民医院实行党总支领导下院长负责制。

（二）人民医院是由林区人民政府举办的非营利性医疗机构，是承担区城内基本医疗卫生服务的公益二类事业单位。

（三）人民医院经费来源是财政补助、服务收费和其他收入。

（四）人民医院的宗旨是维护公益性，即保障人民群众身心健康，为城乡居民提供基本医疗服务，为经济社会发展提供保障。

（五）人民医院是区域内的医疗卫生服务中心、农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带，是政府向区域居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。承担区域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。

（六）党委政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）行政后勤科室：

1、综合办公室：由行政办公室、党务办公室、工会办、宣传科、应急办、小车队、档案室组成。

2、人力资源信息部：由人事科、信息统计科及电话回访办公室组成。

3、财务部：由财务室、物价管理科、绩效核算办、监审科及中心收费室组成。

4、医务部：由医务科、科教科、120调度室、病案室、医疗投诉调处办公室组成。

5、门诊部 :由门诊投诉调处办公室、禁烟办公室及健康促进工作办公室组成。   

6、护理部

7、公共卫生科：由疾病防疫、妇幼保健科组成。

8、院感办

9、药械科

10、设备科

11、后勤部：由总务科、基建科、保卫科、综治办及爱卫办组成。

12、质控办：由院感办及各质量管理委员会组成。

13、医联部:公立医院改革办公室、医保办、医疗协作、对口支援办、扶贫办组成。

14、监审部

（二）医疗、医技科室

1、内Ⅰ科

2、内Ⅱ科

3、儿科

4、外Ⅰ科

5、外Ⅱ科

6、五官科

7、手术麻醉科（手术室、麻醉科）

8、中医康复科

9、妇产科

10、危急重症医学科（ICU、急诊科）

11、检验科

12、影像科（超声科、影像科）

13、口腔科

14、病理科

15、体检科（健康管理中心）

16、消毒供应中心

（三）人员构成

人民医院核定编制人员166人，其中全额事业编制8人，差额事业编制158人。实有人员310人，其中全额事业编3人，差额事业编154人，三支一扶1人，公益性岗位28人，合同制人员122人，太和常驻专家2人；退休人员97人；遗属人员8人。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

（一）收入决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为3755.56万元，事业收入8171.38万元，其他收入4324万元（主要是拨入住院部大楼建设资金2000万元，接收疫情捐赠收入1921.57万元），本年收入合计16250.94万元；年初年初结转和结余2581.02万元(系按进度拨付尚未结算的资金)，共计18831.96万元。其中：财政拨款收入为3755.56万元，与上年决算1571.90万元相比增加2183.66万元，上升138.92%；事业收入8171.38万元，与上年结算8408.32万元相比减少236.94万元，下降2.82%；其他收入4324万元比上年3703.54万元相比增加620.46万元，增长16.75%。与2020年预算收入13393.68万元相比增加5438.28万元，增加40.60%。增长的主要原因:1、疫情接受捐赠收入；2、重大疫情防控救治体系建设传染病隔离病区和负压病房扩建项目建设资金拨入；3、武汉市对口援建医技楼建设款拨入；4、住院部建设资金的拨入。

（二）支出决算总体情况说明

2020年支出决算14522.15万元，与上年决算支出11275.64万元相比增加3246.51万元，增长28.79%，增长的主要原因是住院楼、医技楼建设的专项资金支出增大。与2020年预算支出13393.68万元相比增加1128.47万元，增长8.43%。增长的主要原因:1、疫情防控人员经费支出、物资支出增加。

二、机关运行经费执行情况说明

2020年度机关运行经费支出总额6625.46万元，比年初预算5447.88万元相比增加1177.58万元，增长21.62%。其中：办公费16.05万元，印刷费14.56万元，咨询费9万元，手续费0.01万元，水费13.93万元，电费101.12万元，邮电费3.34万元，物业管理费5.07万元，差旅费8.02万元，维修（护）费312.11万元，会议费1.29万元，培训费66.15万元，公务接待费0.52万元，专用材料费3274.06万元，专用燃料费0.5万元，劳务费135.48万元，委托业务费48.34万元，工会经费26.44万元，福利费254.89万元，公务用车维护费16.26万元，其他商品服务支出211.32万元，资本性支出2107万元。增长的主要原因：1、专用设备购置增加859.71万元，属于大型设备的购置支出， 2、维修维护费增加212万元，主要是房屋维修和设备维修保养的增加。

三、政府采购支出情况说明

    2020年度政府采购支出总额8162.39万元，其中:政府采购货物支出3758.72万元，购置药品、卫生耗材等，政府采购工程支出4317.67万元，系医技楼、住院部工程；政府采购服务支出86万元，系保洁外包服务。授予中小企业合同金额8161.39万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额2611.47万元，占政府采购支出总额的31.99%。

四、“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况:2020年未发生财政拨款支出安排的“三公”经费支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车5辆，其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备17台(套)。

六、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本单位2020年度项目支出绩效自评1个。从评价情况来看:2020年预算绩效严格执行各项财务管理制度，资金收入支出安全，运行平稳，情况良好。

（二）部门决算绩效自评结果

从评价情况来看2020年底已完成绩效目标，绩效目标合理，绩效指标明确;财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障;项目执行到位，起到了很好的社会效应，减少老百姓就医困难。

2020年度神农架林区人民医院派驻专家补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分97分。

（二）绩效目标完成情况

1、指导完成三、四级手术目标值90台次，完成。

2、住院医师规范化总体评估合格率目标值100%，完成值100%。

3、入院三日确认率目标值100%，完成值100%。

4、减少老百姓的就医困难目标值有所减少，完成。

5、患者及家属满意度目标值100%，完成值100%。

6、专家所在单位满意度目标值100%，完成值100%。

（三）存在的问题和原因

绩效目标设立过程中不够明确、细化和量化。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，在以后的工作中，做到健全预算绩效管理指标的设定及审核的科学性和准确性。加强绩效目标管理、完善资金分配办法和管理办法、加强结果与预算安排相结合等。

2、拟与预算安排相结合情况。

（1）加强资金绩效管理，把绩效评价结果运用到预算管理的全过程，真正管好用好项目资金。

（2）拟公开情况。按照财务管理制度，进行政务公开。

第四部分：专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

5、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             神农架林区人民医院

                              2021年8月31日

附件1：神农架林区人民医院决算公开表  

            http://snjhospital.com/post/13/726

附件2：神农架林区人民医院派驻专家补助绩效目标自评表   

          http://snjhospital.com/post/13/727